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区审计局局长姚善生

主任、副主任、各位委员：

受区政府委托，我向人大常委会报告2020年度沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

2021年6月30日，区第四届人大常委会第三十次会议听取并审议了《沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2020年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，根据人大常委会审议意见，区政府要求区审计局深入分析问题产生的原因，从制度机制层面提出审计建议，有关部门认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计建议，制定整改举措，健全问题整改长效机制。现将我区落实人大常委会审议意见和审计查出问题的整改情况报告如下：

一、整改工作总体推进情况

（一）提高政治站位，强化整改责任落实。区审计局按照“治已病、防未病”要求，不断巩固和深化整改工作，依法履行审计监督职责，撰写《2020年度审计整改情况的报告》并上报区委审计委员会，得到区委区政府主要领导的批示，区政府召开专题会议研究推进未销号问题的整改工作。

（二）持续跟进整改，健全完善工作机制。进一步完善“政府主导、部门落实、审计跟踪、专项督查、整改销号”的审计整改工作机制，审计部门持续跟进整改进度，严格落实“对账销号”和动态管理制度，主动与被审计单位加强联系，11月又对相关单位开展“回头看”，指导督促问题整改到位。

（三）强化结果运用，提升审计整改效能。有关部门积极采纳审计意见和建议，将审计整改工作的落脚点真正放在推动完善制度、构建长效机制、促进高质量发展上。原吴中高新区出台《吴中高新区财政支出预算执行进度考核通报暂行管理办法》等制度，进一步提高财政资金使用效率和效益。沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】文体旅游局印发《沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】体育彩票公益金捐赠体育健身器材建设和管理办法》等制度，规范健身器材的建设和管理，明确体育彩票公益金补助、扶持群众体育活动的相关事项。

二、审计查出问题的整改情况

今年的审计工作报告主要反映了6大类21项47个具体问题，相关部门通过认真落实整改，强化财政预算执行管理，推动国家重大政策措施的落实，提高民生资金使用效益，规范国有企业管理，促进节约集约利用自然资源资产和生态环境保护。截至2021年11月底，已整改43个、整改中4个，总体整改率为91.5%。

（一）全区财政管理及决算草案审计方面

1.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】部分预算安排与实际需求衔接不够的问题。全区财政部门2021年不断强化预算编制环节的源头控制，加强部门预算编制过程的业务指导，提高预算编制的准确性和科学性；强化预决算挂钩制度，编制预算时充分考虑上年度决算执行情况；强化预算调整和预算执行动态分析，提高资金支出进度与实际需求匹配度。    

2.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】项目进度较慢，政府债券资金未全部形成实际支出问题。截至2021年11月末，石湖景苑二期2020年新增专项债券资金已全部使用完毕，尹山湖医院扩建工程2020年新增专项债券资金已使用2452.85万元，使用率为12.26%，项目仍在建设中，后续将督促加快工程进度及资金拨付，尽早发挥债券资金使用效益。

3.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】生活垃圾分类资金使用不规范的问题。一是区财政局已会同区城管局拟定《苏州市沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】生活垃圾分类专项奖补资金管理办法》，明确生活垃圾分类经费奖励政策，目前《办法》已定稿，已报区政府审议；二是度假区及经开区2021年采购垃圾分类亭时严格履行了政府采购程序；三是城南、越溪街道办事处定期对垃圾分类亭的使用情况进行了追踪，确保投放的垃圾分类亭正常使用；四是原吴中高新区出台了《吴中高新区垃圾分类建设专项资金管理办法》，进一步规范垃圾分类专项资金管理，提高资金使用效益。

（二）部门预算执行审计方面

1.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】部分预算项目资金使用率偏低的问题。全区财政部门一是加强预算执行环节的事中控制，坚持落实财政支出预算执行进度考核通报机制，按季度进行考核通报；二是进一步提高对财政支出进度的考核要求，加大半年度和三季度执行进度考核得分权重，提高预算执行的均衡性和实效性；三是加强预算绩效管理工作，将预算执行率作为绩效评价重要指标之一。

2.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】专项（项目）资金管理、使用不规范的问题。一是根据《区政府印发<沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】促进沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】农业农村产业振兴发展实施意见>的通知》（吴政发〔2021〕68号）文件精神，区财政局已会同区农业农村局拟定《沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】农业农村产业振兴发展专项资金管理办法》。待完成规范性文件制定流程后，印发资金管理办法；二是度假区香山街道对绿化养护地块的面积进行了测绘，在绿化养护与污水管网养护合同中都明确了考核事项，约定按考核结果支付相应款项；三是原吴中高新区政法办2020年末提前支付的2021年度短信服务费正按实际发生业务结算，截至目前，未发生新的大额预付款项。

3.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】部分单位网络安全和信息化建设管理不到位的问题。一是区市场监督管理局已与5个系统的运维单位签订了保密协议；二是区地方金融监督管理局、区市场监督管理局等4家单位正在推进等级保护定级、备案和测评工作；三是区应急管理局、区供销合作社等2家单位已按要求制定网络安全责任制度和检查考核制度；四是区司法局、区地方金融监督管理局等4家单位2021年已安排经费用于网络安全维护；五是区科学技术协会、区地方金融监督管理局等5家单位已制定网络安全应急预案并着手开展应急演练；六是区应急管理局已将网络安全工作纳入2021年中心组重点学习内容。

（三）2020年国家和省就业优先政策落实情况跟踪审计方面               

1.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】应急稳岗返还未在规定的时间节点前发放到位的问题，已返还到位。

2.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】农民工工资保证金的问题，已按政策执行。

3.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】开展企业新型学徒制培训的进度缓慢的问题，目前已完成2020年度企业新型学徒的培训计划及补贴发放。

（四）民生资金审计方面

1.社会保险基金审计方面

（1）沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】部分参保人员未及时办理机关事业养老保险转移接续的问题，目前已全部办理转移。

（2）沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】违规支付医疗机构不合规费用的问题，医保经办机构已将上述资金从相关医疗机构收回。

（3）沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】部分定点医疗机构违规收费的问题，医保经办机构已追回了重复收取的费用，并对苏州医保智能审核系统进行了数据库完善。

2.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】体育彩票公益金专项审计方面

（1）沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】健身器材建设和管理不到位的问题，区文体旅局印发《沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】体育彩票公益金捐赠体育健身器材建设和管理办法》，明确了健身器材的安装、拆除、挪建等流程、固定资产的管理以及区文体旅局对健身器材的监督检查工作。

（2）沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】体彩公益金支付的群众体育活动扶持经费无具体补贴标准与制度规定，且未见相关讨论的会议记录等材料的问题。区文体旅局出台了《体育彩票公益金用于群众体育和青少年体育赛事（活动）暂行办法》（试行）、《沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】文化体育和旅游局举办及参与各类赛事活动人员经费支出暂行办法》（试行），明确了群众体育、青少年体育活动经费补助、扶持等事项。

（五）国有企业审计方面

1.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】法人治理及重大事项决策不够健全的问题。一是国裕公司重新修改资产管理办法，新增《经营类资产租赁细则》，2021年签订的资产租赁合同租赁期限均未超过五年；二是2021年华东镀膜玻璃有限公司重要经营管理事项已按要求报区国资办备案；三是2021年城投公司提前做好用款计划，合理控制存贷比，2021年国裕公司母公司与子公司之间的大额资金运作事项严格做好审批流程。

2.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】国有资产管理不规范的问题。一是城投公司加强项目移交管理，制定《置业公司项目竣工移交管理办法》，强化子公司在工程建设、资产管理方面的职责担当，明确项目建设、交接、运营各方面责任；二是城投公司加强资产出租管理，进一步完善《城投公司资产出租专项管理办法》，明确约定资产出租的免租期和免租标准，对于装修免租期超过一个月的，需经城投公司党总支会议讨论通过后实施。国裕公司完善《资产管理办法2020》，明确“新租免租期原则上不超过1个月，如有特殊情况需经公司党委会、董事会批准后执行”，将免租期进行量化管理；三是国裕公司成立六大办事处，针对各个辖区的资产加大管理及招租力度，同时根据《沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】区属国有企业资产出租管理办法》，对所有可租赁资产进行评估并按要求挂苏州市公共资产交易网进行公开招租；四是国裕公司严格按公司制度理清租赁情况，对有欠租情况的按《租金追缴制度》执行，租金246.54万元已催收到位。

3.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】工程建设项目管理不到位的问题。一是城投公司已将国土大楼移交至自然资源和规划局吴中分局，吴中人民医院移交手续正在办理中；国裕公司代建的社会管理服务中心等项目已移交，西山实践学校、沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】幼儿教育中心园移交手续正在办理中；二是国裕公司负责代建的燃气管道工程已全部送审；三是城投公司建立《现场监督管理内部巡查制度》，通过有效的内部巡查机制，加强日常监督管理，进一步规范招投标及合同管理。

（六）资源环保审计方面

1.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】永久基本农田保护力度有待加强的问题。一是2处建筑物已完成了拆违、清理工作，恢复了基本农田现场，1处建筑物将在下一轮空间规划修编中予以补划；二是木渎镇现将河道清淤工作明确列为建设工程，通过外运方式解决淤泥，不在租用场地堆放，如遇特殊情况需要堆放淤泥，则必须到自然资源和规划部门调查清楚过后再行堆放，避免占用基本农田；三是木渎镇基本农田保护行动计划工作正在落实中，计划在新一轮空间规划修编中通过补划调整。 

2.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】未完成土地保护和利用目标任务的问题。苏州市将开展“三优三保”中长期规划调整工作，调整切实可行的复垦实施范围，方案调整后，木渎镇将严格按照每年年初的目标任务，保质保量完成“三优三保”拆旧复垦工作。

3.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】部分公益林被违规占用的问题。木渎镇3处违规占用公益林的情况已全部整改结束。

4.沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】木渎镇水质状况总体不佳的问题，木渎镇已制定水质提升的相关整改方案，方案内容包括制定“负面清单”管理模式，深化河长制工作，建设排水达标区，做好支流整治工作，持续推进水域岸线保护工程建设，提升周边重点区域环境。

以上报告了六大方面的整改情况，大部分问题已得到了有效整改，个别问题目前正在整改中，如：尹山湖医院扩建工程2020年新增专项债券资金使用率仅为12.26%，主要原因是前期土壤固体废物应急处置时间较长，现已处于桩基施工阶段，需加快工程进度，尽快拨付债券资金；区地方金融监督管理局、区市场监督管理局等4家单位等级保护定级、备案和测评工作尚在推进中，目前整改措施已启动，需提高推进效率；吴中人民医院、西山实践学校、沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】幼儿教育中心园移交手续正在办理中，代建方需与吴中人民医院、区教育局进一步加强沟通协调，统筹推进整改工作；木渎镇基本农田保护行动计划工作尚在落实中，主要原因是有些硬化图斑涉及农民宅基地、农村道路等社会民生事业类项目和涉及美丽乡村、特色田园乡村项目，需要多部门间的协调配合，计划在下一轮空间规划修编中予以补划。

对以上暂未整改到位的问题，区政府将督促有关部门和单位，加大力度推进整改工作落实到位，整改结果将于2022年6月向人大常委会汇报。区审计局将进一步持续进行跟踪监督，推动审计监督与纪检监察、组织人事、巡视巡察等监督有机贯通和相互协调，增强整改实效。

主任、各位副主任，各位委员，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记对审计工作重要指示批示精神，进一步巩固和深化整改工作，建立健全长效机制，为全力助推吴中高质量发展再迈新台阶作出新的更大贡献！