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——2024年1月8日在苏州市沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】第五届人民代表大会第三次会议上

区财政局局长   周雪明

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告我区2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

2023年预算执行情况和主要工作

今年以来，全区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，落细落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，全力保障重点领域支出，兜牢兜实基层“三保”底线，有效防范化解地方政府债务风险，全区预算执行情况良好。

一、一般公共预算执行情况

（一）全区一般公共预算收支执行情况

2023年全区完成一般公共预算收入2226402万元，为调整预算的99.8%，比上年增长5.8%，税比为80.6%。其中：税收收入完成1794508万元，为调整预算的95.6%，比上年增长2.4%；非税收入完成431894万元，为调整预算的122.7%，比上年增长22.9%。全区完成一般公共预算支出2032252万元，为年度预算的93.1%，比上年下降5.4%。其中：用于民生改善的城乡沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】：支出为1699519万元，比上年下降2%，占一般公共预算支出比重的83.6%。

（二）区本级一般公共预算执行情况

1．区本级一般公共预算收支执行情况

2023年区本级完成一般公共预算收入179557万元，为调整预算的102.5%，比上年增长49.1%。区五届人大二次会议通过的2023年区本级一般公共预算支出为1244180万元，区五届人大常委会第十二次会议通过的区本级调整预算为1227251万元，剔除对乡镇转移支付加上动用上年结转及上级转移支付调整后的区本级一般公共预算支出年度预算为1095747万元。执行结果，区本级完成一般公共预算支出1032863万元，为年度预算的94.3%，比上年增长58.5%，主要是各镇（区）义务教育阶段学校预算执行级次调整为区级。从支出科目分：

一般沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】：支出78319万元，为年度预算的99.8%，比上年增长9.4%。主要是补发以前年度事业单位绩效考核奖，支出较上年增加。

国防支出2743万元，为年度预算的100%，比上年下降33.8%，主要是人防工程款较上年减少1504万元。

公共安全支出24851万元，为年度预算的100%，比上年增长7.3%。主要是警辅人员经费较上年增加1176万元。

教育支出316738万元，为年度预算的99%，比上年增长159.6%。主要是各镇（区）义务教育阶段学校预算执行级次调整为区级，增加212742万元。

科学技术支出16303万元，为年度预算的74.2%，比上年增长67.3%。主要是新增哈尔滨工业大学苏州研究院筹备资金8000万元。进度不快主要是市先进技术研究院市级财政奖补资金等上级指标5665万元按规定结转至下年使用。

文化旅游体育与传媒支出15383万元，为年度预算的91.1%，比上年增长2.8%。

社会保障和就业支出140371万元，为年度预算的97.6%，比上年增长42.3%。主要是各镇（区）义务教育阶段学校预算执行级次调整为区级，增加20290万元；就业补助资金因社保缴费基数及申请人数增加，较上年增加4904万元；退休人员社会化管理服务费及退役安置经费较上年增加1892万元。

卫生健康支出110743万元，为年度预算的99.5%，比上年下降1.7%，主要是公立医院基本医疗服务补助经费较上年减少2111万元。

节能环保支出10589万元，为年度预算的50.5%，比上年增长57%。主要是国Ⅲ及以下柴油车提前淘汰补助资金较上年增加3500万元。进度不快主要是太湖流域水环境重点项目工程款等上级指标10392万元按规定结转至下年使用。

城乡社区支出86258万元，为年度预算的93.3%，比上年增长194.5%。主要是隐性债务还本付息及后续工程款调整支出科目，增加54327万元；市政一体化管养等中心城区建管支出较上年增加2178万元。

农林水支出38224万元，为年度预算的58.6%，比上年增长90.5%。主要是新增吴淞江整治工程经费14172万元；新增山体周边环境整治规划设计经费453万元；区级水利重点项目建设资金较上年增加277万元。进度不快主要是农业现代化项目等上级指标27053万元按规定结转至下年使用。

交通运输支出38773万元，为年度预算的98.2%，比上年增长21%，主要是公路工程项目经费较上年增加7138万元。

资源勘探信息等支出5560万元，为年度预算的70%，比上年下降22.2%。主要是区属国有公司注册资本较上年减少2000万元。进度不快主要是新能源汽车推广应用财政补助等上级指标2383万元按规定结转至下年使用。

商业服务业等支出308万元，为年度预算的17%，比上年下降57.3%。主要是对企业的专项补助较上年减少425万元。进度不快主要是省现代服务业发展专项等上级指标1504万元按规定结转至下年使用。

金融支出401万元，为年度预算的91.1%，比上年增长15.2%，主要是金融宣传监管经费较上年增加25万元。

援助其他地区支出11149万元，为年度预算的100%，与上年持平，均为援青援藏援疆及对口扶贫协作资金。

自然资源海洋气象等支出8421万元，为年度预算的100%，比上年增长8%。

住房保障支出108387万元，为年度预算的100%，比上年增长80.1%。主要是各镇（区）义务教育阶段学校预算执行级次调整为区级，增加44759万元。

粮油物资储备支出1734万元，为年度预算的100%，比上年下降41.9%。主要是地储粮费用改为市级财力结算较上年减少1267万元。

灾害防治及应急管理支出5063万元，为年度预算的100%，比上年下降12.8%。主要是应急管理相关经费较上年减少273万元。

其他支出57万元，为年度预算的100%。主要是公务出国（境）经费。

债务付息支出12422万元，为年度预算的100%，比上年增长16.4%，均为地方政府一般债券付息支出。

债务发行费用支出66万元，为年度预算的100%，比上年下降2.9%，均为地方政府一般债券发行费支出。

2．区本级一般公共预算平衡情况

根据现行财政体制测算，2023年区本级可用财力589154万元（含已明确的省市结算补助收入），上年结转57434万元，预算稳定调节基金及周转金28968万元，上级转移支付收入262247万元，财力专项结算扣回341054万元，政府性基金预算调入20000万元，专户资金调入24505万元，新增地方政府一般债券和再融资债券71700万元，可支配财力为1395062万元，当年区本级一般公共预算支出为1032863万元，债务还本支出49350万元，转移支付下级支出245909万元，结余66940万元，其中：结转下年支出62884万元，预算稳定调节基金及周转金4056万元。

二、政府性基金预算执行情况

（一）全区政府性基金预算执行情况

2023年全区完成政府性基金收入1196667万元，为调整预算的108%，比上年下降0.8%。其中：土地基金收入1139260万元，为调整预算的106.9%，比上年下降3.5%。全区完成政府性基金支出1635100万元，为年度预算的93.9%，比上年下降1.1%。其中：土地基金支出1586474万元，为年度预算的94.1%，比上年下降3.4%。

（二）区本级政府性基金预算执行情况

1．区本级政府性基金预算收支执行情况

2023年区本级完成政府性基金收入474091万元，为调整预算的93.7%，比上年增长41.5%。其中：土地基金收入436706万元，为调整预算的90.9%，比上年增长40.2%。区五届人大二次会议通过的2023年区本级政府性基金预算支出为808213万元，区五届人大常委会第十二次会议通过的区本级调整预算为717209万元，剔除对乡镇转移支付加上动用上年结转及上级转移支付调整后的区本级政府性基金预算支出年度预算为611649万元。执行结果，区本级完成政府性基金支出605767万元，为年度预算的99%，比上年下降12.9%。其中：土地基金支出573443万元，为年度预算的99.1%，比上年下降16.8%。从支出科目分：

城乡社区支出587737万元，为年度预算的99.1%，比上年下降13.8%。从支出类型分：城市建设方面238612万元，主要为代列用于乡镇建设的专项债券支出68000万元、中环二期市级垫资还款50000万元、学校基建工程46900万元、吴中医院二期项目经费25000万元、吴淞江整治工程17386万元、永久基本农田异地代保经费15594万元、轨道交通建设10000万元、路灯电费及安装维护3009万元、中心城区市政设施建设及改造提升867万元、区级公交场站工程552万元等；债务风险防控方面273110万元，为隐性债务还本付息及后续工程款；社会保障方面47486万元，为被征地老人保养金；节能环保方面24448万元，主要为城南污水厂运营费14110万元、污水管网配套设施统一运营费7344万元、供水公司管网保养补贴1596万元、城南污水厂污泥处置费1398万元等；农林水方面1328万元，主要为渔港避风港建设经费666万元、区重点生态功能区及生态专项补偿488万元等；土地出让业务方面2753万元，主要为自然资源确权调查登记、用地上市公告、土地储备推介等经费。

债务付息支出15970万元，为年度预算的100%，比上年增长29%，均为地方政府专项债券付息支出。

债务发行费用支出328万元，为年度预算的100%，比上年增长228%，均为地方政府专项债券发行费支出。

其他支出1732万元，为年度预算的72.6%，比上年增长48.8%。主要为彩票发行销售机构业务费安排的支出690万元和彩票公益金安排的支出1042万元。

2．区本级政府性基金预算平衡情况

根据现行财政体制测算，2023年区本级可用财力469374万元，上年结转结余61500万元，上级转移支付收入38585万元，新增地方政府专项债券和再融资债券398700万元，可支配财力为968159万元，当年区本级政府性基金预算支出为605767万元，转移支付下级支出298911万元，债务还本支出14500万元，调出至一般公共预算20000万元，结余为28981万元，其中：结转下年支出5882万元，净结余23099万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2023年全区完成国有资本经营预算收入7176万元，为调整预算的85%，比上年下降84.4%，均为利润收入（集中部分）；完成国有资本经营预算支出448万元，为年度预算的100%，比上年下降10%。

2023年区本级完成国有资本经营预算收入2002万元，为调整预算的100%，比上年下降95.2%，均为利润收入（集中部分）；完成国有资本经营预算支出2万元，为年度预算的100%，比上年下降66.7%。另有上年结余34224万元，上级转移支付收入2万元，滚存结余36226万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2023年全区完成社会保险基金收入148844万元，为调整预算的118.1%，比上年增长1.3%。其中：工伤保险基金收入21940万元，为调整预算的99.8%；城乡居民基本养老保险基金收入43676万元，为调整预算的202.9%；机关事业单位基本养老保险基金收入83228万元，为调整预算的100.8%。

2023年全区完成社会保险基金支出149015万元，为调整预算的116.2%，比上年增长5.2%。其中：工伤保险基金支出23365万元，为调整预算的97.3%；城乡居民基本养老保险基金支出43168万元，为调整预算的199.6%；机关事业单位基本养老保险基金支出82482万元，为调整预算的99.9%。

当年度收支结余-171万元，滚存结余为21102万元。

五、债务情况

（一）全区债务情况

2023年苏州市下达沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】地方政府一般债务余额限额589400万元。2022年地方政府一般债务余额518072万元，2023年地方政府债务转贷收入106800万元（其中：新增地方政府一般债券25000万元，再融资债券81800万元），偿还债务87070万元，2023年地方政府一般债务余额537802万元。

2023年苏州市下达沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】地方政府专项债务余额限额1087600万元。2022年地方政府专项债务余额542525万元，2023年地方政府债务转贷收入398700万元（其中：新增地方政府专项债券397300万元，再融资债券1400万元），偿还债务15616万元，2023年地方政府专项债务余额925609万元。

（二）区本级债务情况

2023年苏州市下达区本级地方政府一般债务余额限额404300万元。2022年地方政府一般债务余额356860万元，2023年地方政府债务转贷收入71700万元（其中：新增地方政府一般债券25000万元、再融资债券46700万元），偿还债务49350万元，2023年地方政府一般债务余额379210万元。

2023年苏州市下达区本级地方政府专项债务余额限额988200万元。2022年地方政府专项债务余额471750万元，2023年地方政府债务转贷收入398700万元（其中：新增地方政府专项债券397300万元、再融资债券1400万元），偿还债务14500万元，2023年地方政府专项债务余额855950万元。

六、主要财税工作

今年以来，全区财政部门认真落实区委区政府各项决策部署，迎难而上、顶压前行，充分发挥财政职能，深挖增收节支潜力，有效配置财政资源，强化预算执行管理，财政运行稳中有进，为全区经济社会发展大局提供了重要支撑。

（一）科学统筹，有力抓好财政收支管理

全力以赴抓好财政收入组织，有效克服经济下行、同期全年高基数等因素影响，强化收入形势研判，全面排摸、深入挖掘潜在税源，合理统筹土地增值税、一次性税源入库及退库，尽最大努力争取免抵调库，挖掘增收动能，努力推动财政收入平稳增长。提高资金调入力度，全面梳理摸排上级转移支付情况，做到应统尽统。加强预算源头控制，以年度调整预算为契机，对非紧急非必要支出予以压减，集中财力保障重点领域支出。

（二）多措并举，推动经济运行整体好转

落实产业强区三年行动计划，以强链补链延链为方向，以工业经济、商务、金融等高质量产业政策为手段，全力打造“3+3+3”产业集群。充分发挥“东吴贷”“增信基金”“科贷通”等金融产品作用，通过贷款利息补贴、担保费补贴等方式降低企业生产经营成本。加大政府采购扶持力度，综合运用预留份额、扩大预留中小企业项目范围、提高小微企业价格评审优惠幅度等方式，助力中小企业发展。

（三）加大投入，有力保障改善基本民生

落实就业优先政策，加大援企稳岗力度，下达稳岗返还资金超1亿元。关爱呵护“一老一幼”，实施适老化改造和特殊困难家庭居家智慧监测，支持婴幼儿照护服务行业发展，加快补齐养老托育服务短板。深入推进沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】特色农业保险体系建设，试点落地茶叶气象指数保险，累计为全区10405亩茶叶提供2081万元的风险保障。完成新一轮生态补偿政策调整，着力提高补偿标准、规范补偿对象认定、督促责任落实。

（四）协同改革，不断提升服务保障效能

围绕“1+9”综合改革要求，调整优化财政管理体制，进一步明晰区与开发区（镇）两级财政事权和支出责任，提升乡镇基本沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】：和统筹发展能力。深化预算绩效管理一体化发展，全区预算绩效目标实现全覆盖，继续拓宽绩效评价管理范围，定期开展财政资金绩效监控，全过程绩效管理不断深入。纵深推进非税收入电子化改革，区内主要银行实现数字人民币缴纳非税收入，全区罚没执收单位全部启用罚没电子票据。全面推行“互联网+政府采购”，区级政府采购全流程电子化达100%。

（五）守牢底线，切实抓牢债务风险防控

持续加力推进隐性债务化解，紧盯年度化债目标任务，及时跟踪化债进度，做到“应还尽还”，确保政府性债务率稳定，达到年末“债务率不倒涨”要求。有序推进融资平台公司数量压降，制定年度融资平台公司压降方案并积极推进落实，督促加快压降进度。全面落实防范化解债务风险举措，不断完善常态化风险评估及提示机制，利用好各类信息化平台加强对债务数据的动态监测和分析应用，夯实债务管理基础。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政发展中面临的问题和挑战。一是财政收入增速放缓，刚性支出有增无减，预算平衡难度加大。二是政府性债务规模相对较大，化债资金来源单一，债务风险不容忽视。三是全过程预算绩效管理的质量有待提升，绩效评价结果应用还需进一步强化。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

2024年预算草案

2024年沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，加强财政资源统筹，提升财政服务保障能力；优化财政支出结构，加大对经济社会重点领域的支持；加强财政领域风险防范，抓牢抓实地方政府性债务管理工作；坚持党政机关过紧日子，强化预算约束和绩效管理，严肃财经纪律，为在新征程上全面推进中国式现代化吴中新实践贡献财政力量。

一、一般公共预算收支草案

（一）全区一般公共预算收支草案

2024年全区一般公共预算收入同口径增长4%以上。2024年安排全区一般公共预算支出2122424万元，比上年下降1.6%。其中用于民生改善的城乡沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】：支出1779101万元，比上年增长1.2%，占一般公共预算支出比重为83.8%。

（二）区本级一般公共预算收支草案

1．区本级一般公共预算收支情况

2024年区本级一般公共预算收入168000万元，比上年下降6.4%，安排区本级一般公共预算支出1254352万元，比上年增长2.2%。从支出科目分：

一般沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】：支出91242万元，比上年下降5.7%。主要为除教育、卫生、文化和公检法等部门以外的区级机关运行经费。

国防支出3321万元，比上年下降8%。主要为太湖新城、木渎公园等人防工程建设经费2673万元，民兵训练经费172万元等。

公共安全支出25289万元，比上年下降7.1%。主要为“天穹计划”和天眼系统项目经费6625万元，警辅人员经费3805万元，公安分局装备配置经费1220万元，公检法办案经费925万元，一馆两中心、交警大队和公安分局大楼日常管理费467万元，法院审判业务用房工程尾款392万元、交通安全隐患整改及交通设施养护经费338万元等。

教育支出356851万元，比上年下降15.6%。主要为学校绩效管理考核相关经费74588万元，学校基建工程款42180万元，学校日常管理等相关运行经费10402万元，外聘人员经费11150万元，校舍安全工程款5850万元，中国中医科学院大学建设注资款3000万元，民办教育管理经费2900万元，专用设备购置2103万元，党校日常管理费1708万元，年金制教师企业年金1400万元，中职免学费经费1147万元，技师学院专项租赁费904万元等。

科学技术支出66838万元，比上年增长0.3%。主要为科技经费40000万元，人才开发资金12000万元，智慧吴中8800万元，知识产权高质量发展专项资金3000万元，科技招商经费1300万元等。

文化旅游体育与传媒支出35535万元，比上年增长87.2%。主要为东吴文化PPP项目财政补贴17420万元，文化体育旅游发展专项资金4000万元，公共文化中心物业管理和日常管理费1732万元，博物馆运行经费1400万元，保利剧院营运补贴1370万元，宣传文化发展专项资金1349万元，文物保护维修经费1202万元等。

社会保障和就业支出152425万元，比上年增长14.2%。主要为机关事业和城乡居民养老保险补助39902万元，就业补助资金19246万元，退役军人优抚、安置、慰问等经费6571万元，改制事业单位人员经费5860万元，老年人福利补贴5185万元，企业离退休人员待遇补助3860万元，困难残疾人生活补贴2778万元，民政局慰问补贴经费2469万元，残疾人保障经费1948万元，抚恤金1300万元等。

卫生健康支出114305万元，比上年增长14%。主要为基本医疗服务补助经费24736万元，城乡居民医疗保险金区级补助13353万元，公共卫生中心建设项目8100万元，计生退休一次性奖励经费4968万元，基本公共卫生和重大公共卫生经费4956万元，医药价格综合改革政策性补助经费2307万元，医疗设备购置经费2000万元，大病保险补助1463万元，城乡医疗救助基金区级补助1200万元等。

节能环保支出10307万元，比上年下降42.6%。主要为太湖水环境综合管理经费4000万元，国Ⅲ及以下柴油车提前淘汰补助1300万元，生态环境局监测检测费867万元，环保专业技术服务经费696万元。

城乡社区支出62378万元，比上年增长32%。主要为独墅湖示范区建设经费10000万元，中心城区市政设施建设及改造提升6910万元，建管中心委托业务费6900万元，市政一体化管养5714万元，住建、城管部门外聘人员经费3880万元，住建局下属单位经营成本及税费3169万元，农村通天然气工程3000万元，资规局建设及市政工程规划技术指标复核经费1632万元，基础设施尾款1281万元，特色田园乡村建设专项资金1000万元等。新增住建局购房契税补贴4000万元。

农林水支出47127万元，比上年增长6.2%。主要为生态岛（生态涵养区）区级补助资金10000万元，美丽乡村建设资金5000万元，区级水利重点项目建设资金4869万元，生态补偿专项资金4666万元，对口支援费用3060万元，高标准农田建设项目2891万元，农药集中配送财政补贴1204万元，农业农村产业振兴专项扶持资金1000万元，水务局及下属单位专项委托业务费615万元等。

交通运输支出91471万元，比上年增长76.8%。主要为区级交通工程建设经费54297万元，公路工程项目经费14796万元，道路一体化管养11553万元，道路及航道养护经费4728万元，农路大中修749万元等。

资源勘探工业信息等支出18687万元，比上年下降23.5%。主要为工业经济高质量发展专项资金16000万元，金融业发展专项资金1420万元，墙改基金预收款返退经费1000万元等。

商业服务业等支出7127万元，比上年增长75.5%。主要为商务高质量发展专项资金4127万元，服务业发展引导资金3000万元等。

金融支出937万元，比上年增长94.8%。主要为金融业发展专项资金550万元等。

援助其他地区支出11149万元，与上年持平，均为援青援藏援疆及对口扶贫协作资金。

自然资源海洋气象等支出9318万元，比上年下降5.5%。主要为全区生态修复综合治理项目2574万元，资规局长聘人员经费473万元，气象局专项委托业务费300万元，不动产登记分中心人事代理经费219万元，防雷安全监管经费157万元，方元测绘队专项委托业务费129万元，新一代天气雷达系统子工程123万元等。

住房保障支出117409万元，比上年增长2.4%。均为机关事业单位职工住房补贴。

粮油物资储备支出292万元，比上年下降83%。主要为猪肉储备经费246万元。

灾害防治及应急管理支出6929万元，比上年增长19.4%。主要为消防大队绩效考核经费、改革性补贴及辅助人员工资福利经费2156万元，消防日常维持性经费1073万元，安全生产专项经费681万元，消防车辆购置经费568万元，应急指挥专项经费257万元等。

预备费12500万元，比上年增长13.6%。

债务付息支出12637万元，比上年增长1.7%，均为地方政府一般债券付息支出。

债务发行费用支出116万元，比上年增长75.8%，均为地方政府一般债券发行费用支出。

其他支出162万元，均为公务出国（境）经费。

2．区本级一般公共预算平衡情况

根据现行财政体制测算，2024年区本级分成财力为579400万元，加上2024年新增地方政府一般债券20000万元，再融资债券21800万元，财力专项结算扣回325693万元，动用预算稳定调节基金及周转金4056万元，政府性基金调入300000万元，国有资本经营预算调入36226万元，可支配财力为1287175万元，安排一般公共预算支出1254352万元，债务还本支出21800万元，预计收支结余11023万元。

二、政府性基金预算草案

（一）全区政府性基金预算草案

2024年全区政府性基金收入预算1275868万元，比上年增长6.6%。其中：土地基金收入1225868万元，比上年增长7.6%。安排全区政府性基金支出1201708万元，比上年下降40.4%。其中：土地基金支出1153456万元，比上年下降39.6%。

（二）区本级政府性基金预算草案

1．区本级政府性基金预算收支情况

2024年区本级政府性基金收入预算550400万元，比上年增长16.1%。其中：土地基金收入520400万元，比上年增长19.2%。

2024年区本级政府性基金支出523240万元，比上年下降27%。其中：土地基金支出478248万元，比上年下降30.1%。从支出科目分：

城乡社区支出487261万元，比上年下降30.1%。从支出类型分：城市建设方面110842万元，主要为中环二期市级垫资款50000万元、学校基建工程款38550万元、吴淞江整治工程款10000万元、京杭大运河堤防加固工程款3222万元、苏州市中西医结合医院新院区建设资金2500万元、路灯电费2400万元、编研中心区级负担规划经费1300万元、高架投资回报款957万元、美丽城镇奖补资金819万元、路灯安装及维护745万元等；债务风险防控方面216643万元，主要为隐性债务还本付息及后续工程款206643万元、政府性债务风险准备金10000万元；社会保障方面46684万元，主要为被征地老人保养金；节能环保方面47607万元，主要为城南污水厂运营费18962万元、返还乡镇污水处理费10731万元、区城投集团“综合单价”经费9679万元、污水管网配套设施统一运营费3079万元、城南污水厂污泥处置费1239万元、污水管网抢修迁改经费1158万元、城区污水公司污水处理费1153万元、供水公司管网保养补贴787万元、金庭污水处理有限公司运维费595万元等；农林水方面62230万元，主要为沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】永久基本农田异地代保经费31188万元、沿太湖圩区退圩还湖工程24600万元、生态补偿专项资金4304万元、绿色通道经费646万元、高标准池塘建设经费625万元等；土地出让业务方面3255万元，主要为自然资源确权调查登记、用地上市公告、土地储备推介等经费。

债务付息支出30064万元，比上年增长88.2%，均为地方政府专项债券付息支出。

债务发行费用支出446万元，比上年增长160.8%，均为地方政府专项债券发行费用支出。

其他支出5469万元，比上年增长39.4%，主要为养老服务体系建设发展资金3443万元、国际国内大型体育赛事250万元、福彩销售业务费400万元等由彩票公益金和彩票发行销售机构业务费安排的支出。

2．区本级政府性基金预算平衡情况

2024年区本级政府性基金可用财力为542700万元，加上2024年新增地方政府专项债券280000万元，再融资债券29500万元，动用上年结余23099万元，可支配财力为875299万元，安排政府性基金预算支出523240万元，债务还本支出43790万元，预计收支结余308269万元，调出至一般公共预算300000万元，结余8269万元。

三、国有资本经营预算草案

2024年全区国有资本经营预算收入8948万元，比上年增长24.7%，均为利润收入（集中部分）。安排全区国有资本经营预算支出8948万元，比上年增长38.9%，均为其他国有资本经营预算支出。

2024年区本级国有资本经营收入预算2484万元，比上年增长24.1%，均为利润收入（集中部分）。安排区本级国有资本经营预算支出2484万元，主要用于行政事业单位办公用房的租金支出，预计当年度收支平衡。

四、社会保险基金预算草案

2024年全区社保基金收入预算为105810万元，比上年下降16.6%。按险种分，城乡居民基本养老保险基金收入22137万元，机关事业单位基本养老保险基金收入83673万元。按收入来源分，保险费收入46945万元，利息收入97万元，财政补贴收入57938万元，转移收入685万元，委托投资收益117万元，其他收入28万元。

2024年全区社保基金支出预算为105730万元，比上年增长1.5%。按险种分，城乡居民基本养老保险基金支出22075万元，机关事业单位基本养老保险基金支出83655万元。

预计当年度收支结余80万元（工伤保险基金自2024年起实行省级统筹），滚存结余19177万元。

五、主要财税工作计划

为顺利实施2024年财政预算，我们将重点抓好以下几方面工作：

（一）聚焦开源节流，不断增强财政保障能力

依法依规组织财政收入，强化财税协调联动，精准监控重点税源，进一步加强非税收入管理，实现财政收入量的合理增长和质的有效提升。持续落实各项减税降费、惠企支持政策，密切跟踪政策效果，提振市场信心，夯实税源基础。积极对上争取资金支持，围绕特别国债、政府债券支持领域，协同相关部门滚动梳理储备优质项目，做到对政府投资项目“应债尽债”。牢固树立过紧日子思想，加快推进支出标准化建设，持续强化预算执行的严肃性，把沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】的财政资源腾出来，用在发展紧要处、民生急需上。

（二）坚持精准施策，推动经济发展提质增效

深入实施“产业强区、创新引领”发展战略，用好各类产业专项资金，全力壮大“3+3+3”现代产业集群。深化财政与金融、科技、人才政策联动，综合运用政府引导基金、建立资金池增信基金等方式，引导金融和社会资本服务实体经济，形成共促高质量发展合力。积极搭建“财政＋金融”政策协同平台，用好“东吴贷”“知识贷”“科贷通”等金融产品，不断拓宽中小微企业融资渠道，降低融资成本。

（三）兜牢民生底线，持续提升为民服务水平

优化财政支出结构，加强民生支出统筹管理，充分保障教育、医疗、养老、社保等领域刚性支出，提升财政资金使用效益。坚持把稳就业摆在突出位置，支持就业创业扶持政策落实。优化基础教育资源布局，支持学校新建、改扩建，推动义务教育优质均衡发展。完善卫生经费保障机制，优化医疗资源布局。大力发展普惠性、兜底性、基础性养老和托育服务，织牢“一老一幼”民生保障网。支持开展群众性文化体育活动，提高人民生活品质。

（四）突出规范高效，推进财政管理改革创新

强化全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，试点实施全成本预算绩效管理，推动全区预算管理和绩效管理深度融合、互相促进、共同提升。深化财政票据领域“放管服”改革，上线社团和捐赠电子票据，全面完成财政电子票据改革任务。有序推进区级部门国有资产绩效管理工作，提升资产管理水平和效能。推进乡镇“苏采云”平台上线，提升政府采购质效。加强财政投资评审力度，探索重点项目市域联动评审模式，提升评审质量和效率。

（五）增强忧患意识，积极防范化解财政风险

进一步加强政府性债务管理，有序推进隐性债务化解，强化对融资平台公司经营性债务的管控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。积极稳妥防范化解风险隐患，落实好债务到期监测制度，确保每笔到期债务均有妥善处置方案，及早识别并防范兑付风险。坚持实施“月计划、周调整、日监测”的库款监测机制，加强库款动态调控，兜牢资金安全底线。建立健全财会监督机制，促进财会监督与其他各类监督贯通协调，强化成果运用，有效防范财政资金使用风险。

各位代表，做好2024年财政工作责任重大、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，履职尽责、苦干实干，团结奋斗、开拓创新，更好地发挥财政职能作用，扎实推进财政改革发展，努力完成各项目标任务，在全面推进中国式现代化吴中新实践中展现财政更大担当和作为。