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沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年部门决算公开

发布时间:2020-11-05打印文章

目 录

第一部分 沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分名词解释

部分沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】概况

一、部门职

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、地方标准并组织实施,适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,提出调整重点保护的陆生野生动物、植物名录建议,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批,组织世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施,指导林业产业扶贫等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规,指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查,组织建立种质资源库,指导良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对新造林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导全市国有林场、自然保护地(区)开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理市级林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业对外交流与合作事务。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置

从决算单位构成看,沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】部门决算包括林业局机关,无下属二级预算单位,内设五个股室,包括:办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股林业改革和业发展股。

第二部分沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年部门决算表

第三部分沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年收、支总计7763.14万元,2018年相比,收支各减少214.84万元下降2.7%,主要是2019年政策性社会性支出补助(停伐补助)资金当年未发放,在2020年支付。

二、收入决算情况说明

沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年本年收入合计5106.44万元,其中:财政拨款收入4872.63万元,占95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入233.81万元,占5%。结构如图示:

三、支出决算情况说明

沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年本年支出合计7400.75万元,其中:基本支出2454.34万元,占33%;项目支出4946.41万元,占67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年本年财政拨款收、支总决算7529.34万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少448.64万元、下降5.6%,主要是2019年政策性社会性支出补助资金(上级专项收入)减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年财政拨款本年支出7166.94万元,占本年支出合计的92%。与2018年相比,财政拨款支出减少551.52万元,减少7%,主要是2019年政策性社会性支出补助资金(上级专项收入)减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款本年支出7166.94万元,主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出293.19万元,占总支出的4.09%;

2、卫生健康支出131.04万元,占1.83%;

3、节能环保支出797.8万元,占11.13%

4、农林水支出5901.06万元,占82.34%

5、住房保障支出43.85万元,占0.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

市林业局2019年财政拨款支出年初预算为5956.98万元,支出决算为7166.94万元,完成年初预算的120.31%。其中:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为282.53万元,支出决算为211.44万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因人员调出养老保险支出减少。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为111.85万元,支出决算为81.75万元,完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出职业年金支出减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为102.08万元,支出决算为131.04万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是调增医疗保险基数相应增加医疗保险支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为39.57万元,支出决算为43.86万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是调增公积金基数相应增加公积金支出。

5、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。年初预算为764.37万元,支出决算为763.68万元,完成年初预算的100%。

6、节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。

年初预算为132.5万元,支出决算为34.12万元,完成年初预算的26%。决算数小于预算数的主要原因是退耕还林合格面积减少,其完善退耕还林政策补助减少。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为221.15万元,支出决算为221.15万元,完成年初预算的100%。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为214.05万元,支出决算为143.84万元,完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是法制宣传活动及维修资金减少。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。年初预算为2688.5万元,支出决算为2386.38万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是精准灭荒省级奖补资金清算部分暂未完成,结转下来支付。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为443.14万元,支出决算为85.17万元,完成年初预算的19%。决算数小于预算数的主要原因是个别需使用森林植被恢复费资金项目未实施,因此森林资源管理支出决算减少。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为442万元,支出决算为843.26万元,完成年初预算的191%。决算数大于预算数的主要原因是增加2019年国家和省级公益林补偿资金支出。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)。年初预算为184万元,支出决算为329万元,完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2019年林业贷款贴息资金。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为100万元,支出决算为230万元,完成年初预算的230%。决算数大于预算数的主要原因是增加了松材线虫病补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市林业局2019年度财政拨款基本支出2351.49万元,其中:人员经费2130.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费221.15万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市林业局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.47万元,支出决算为7.40万元,完成预算的99%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为7.47万元,支出决算为7.40万元,完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年度“三公”经费支出7.40万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费维护费0万元,占0%;公务接待费7.40万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中:

⑴公务用车购置0万元,本年新增购置车辆0辆。

⑵公务用车运行维护费0万元,本年度单位公车保有量0

公务用车购置及运行维护费比2018年减少4.43万元,下降100%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,本年度单位公车保有量0辆,比上年减少1辆,主要是按公车改革要求停驶。

3.公务接待费支出7.40万元。其中:(1)外宾接待费0万元。(2)国内公务接待费7.40万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内来访团组133个、来宾932人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年减少0.21万元,下降3%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、机关运行经费支出情况

2019年市林业局机关运行经费支出221.15万元,其中:办公费17.88万元,水费1.31万元,电费12.86万元,邮电费12.92万元,差旅费20.67万元,维修(护)费19.35万元,公务接待费2.42万元,工会经费26.48万元,福利费33.05万元,其他交通费49.99万元,其他商品服务支出24.22万元。

2019年机关运行支出预算为253.10万元,支出决算为221.15万元,完成预算的87%,比2018年增加151.74万元,上涨218%,主要原因是增加二级单位日常公用经费。

九、沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】支出情况。

2019年度,市林业局沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】支出总额618.16万元,其中:沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】货物支出313.43元、沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】工程支出296万元、沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】服务支出8.73万元。授予中小企业合同金额618.16万元,占沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额618.16万元,占沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】支出总额的100%。

2019年沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】决算数比2018年减少62.54万元,主要原因是项目工程设计服务费减少。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】单位账上共有2辆车(其中:执法执勤车2辆,其他用车0辆),为落实公务用车制度改革精神,2辆车全部交公车办,未实际使用;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

()绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。涉及项目10个,预算资金2847万元,占一般公共预算财政拨款项目支出总额的59%。所有项目均开展了全面自评,整体支出预算执行率为97%,执行情况良好,评估结果为优,从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中主要项目绩效自评结果。

1、天然林停伐管护补助项目绩效自评。

项目全年预算数为677万元,执行数为676万元,完成预算99%。

主要产出和效益:签订管护合同,完成0.12万亩国有天然商品林和45.1万亩集体和个人天然商品林管护;天然商品林管护补偿资金发放合规率100%,天然商品林管护面积合格率100%,天然商品林管护带动就业人数137人,天然商品林管护补偿对象满意度达95%。

2、中央森林生态效益补偿资金项目绩效自评。

项目全年预算数为293万元,执行数为289万元,完成预算99%。

主要产出和效益:签订管护合同,完成18.59万亩国家级公益林管护,管护面积合格率100%,补偿资金发放合规率100%带动增加贫困人口年度总收入5万元,提供管护岗位49个,国家级公益林补偿对象满意度95%。

3、省级生态公益林补偿资金项目绩效自评。

项目全年预算数为139万元,执行数为136万元,完成预算98%。

主要产出和效益:签订管护合同,完成9.3657万亩省级公益林管护,管护面积合格率100%,补偿资金发放合规率100%,带动增加贫困人口年度总收入6.5万元,省级公益林补偿对象满意度95%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、节能环保(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

六、节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项):反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

七、节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林(项):反映本单位巩固退耕还林方面支出。

八、农林水事务(类)林业(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。主要是林业局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、农林水事务(类)林业(款)林业事业机构(项):反映林业局属事业单位的基本支出,包括人员经费和日常公用经费。

十、农林水事务(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

十一、农林水事务(类)林业(款)森林资源管理(项):反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

十二、农林水事务(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

十三、农林水事务(类)林业(款)林业政策制定与宣传(项):反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

十四、农林水事务(类)林业(款)林业贷款贴息(项):反映林业贷款的财政贴息支出。

十五、农林水事务(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

十六、农林水事务(类)林业(款)其他林业支出(项):反映林业用于精准扶贫、基础组织建设、综治维稳、招商引资等方面的支出。

十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出决算情况说明

沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年本年支出合计7400.75万元,其中:基本支出2454.34万元,占33%;项目支出4946.41万元,占67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年本年财政拨款收、支总决算7529.34万元。2018年相比,财政拨款收、支总计各减少448.64万元、下降5.6%,主要是2019年政策性社会性支出补助资金(上级专项收入)减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年财政拨款本年支出7166.94万元,占本年支出合计的92%。与2018年相比,财政拨款支出减少551.52万元,减少7%,主要是2019年政策性社会性支出补助资金(上级专项收入)减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款本年支出7166.94万元,主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出293.19万元,占总支出的4.09%;

2、卫生健康支出131.04万元,占1.83%;

3、节能环保支出797.8万元,占11.13%

4、农林水支出5901.06万元,占82.34%

5、住房保障支出43.85万元,占0.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

市林业局2019年财政拨款支出年初预算为5956.98万元,支出决算为7166.94万元,完成年初预算的120.31%。其中:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为282.53万元,支出决算为211.44万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因人员调出养老保险支出减少。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为111.85万元,支出决算为81.75万元,完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出职业年金支出减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为102.08万元,支出决算为131.04万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是调增医疗保险基数相应增加医疗保险支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为39.57万元,支出决算为43.86万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是调增公积金基数相应增加公积金支出。

5、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。年初预算为764.37万元,支出决算为763.68万元,完成年初预算的100%。

6、节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。

年初预算为132.5万元,支出决算为34.12万元,完成年初预算的26%。决算数小于预算数的主要原因是退耕还林合格面积减少,其完善退耕还林政策补助减少。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为221.15万元,支出决算为221.15万元,完成年初预算的100%。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为214.05万元,支出决算为143.84万元,完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是法制宣传活动及维修资金减少。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。年初预算为2688.5万元,支出决算为2386.38万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是精准灭荒省级奖补资金清算部分暂未完成,结转下来支付。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为443.14万元,支出决算为85.17万元,完成年初预算的19%。决算数小于预算数的主要原因是个别需使用森林植被恢复费资金项目未实施,因此森林资源管理支出决算减少。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为442万元,支出决算为843.26万元,完成年初预算的191%。决算数大于预算数的主要原因是增加2019年国家和省级公益林补偿资金支出。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)。年初预算为184万元,支出决算为329万元,完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2019年林业贷款贴息资金。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为100万元,支出决算为230万元,完成年初预算的230%。决算数大于预算数的主要原因是增加了松材线虫病补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市林业局2019年度财政拨款基本支出2351.49万元,其中:人员经费2130.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费221.15万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市林业局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.47万元,支出决算为7.40万元,完成预算的99%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为7.47万元,支出决算为7.40万元,完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】2019年度“三公”经费支出7.40万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费维护费0万元,占0%;公务接待费7.40万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中:

⑴公务用车购置0万元,本年新增购置车辆0辆。

⑵公务用车运行维护费0万元,本年度单位公车保有量0

公务用车购置及运行维护费比2018年减少4.43万元,下降100%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,本年度单位公车保有量0辆,比上年减少1辆,主要是按公车改革要求停驶。

3.公务接待费支出7.40万元。其中:(1)外宾接待费0万元。(2)国内公务接待费7.40万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内来访团组133个、来宾932人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年减少0.21万元,下降3%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、机关运行经费支出情况

2019年市林业局机关运行经费支出221.15万元,其中:办公费17.88万元,水费1.31万元,电费12.86万元,邮电费12.92万元,差旅费20.67万元,维修(护)费19.35万元,公务接待费2.42万元,工会经费26.48万元,福利费33.05万元,其他交通费49.99万元,其他商品服务支出24.22万元。

2019年机关运行支出预算为253.10万元,支出决算为221.15万元,完成预算的87%,比2018年增加151.74万元,上涨218%,主要原因是增加二级单位日常公用经费。

九、沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】支出情况。

2019年度,市林业局沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】支出总额618.16万元,其中:沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】货物支出313.43元、沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】工程支出296万元、沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】服务支出8.73万元。授予中小企业合同金额618.16万元,占沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额618.16万元,占沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】支出总额的100%。

2019年沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】决算数比2018年减少62.54万元,主要原因是项目工程设计服务费减少。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,沙巴体育在线_沙巴体育app-【官网直营】单位账上共有2辆车(其中:执法执勤车2辆,其他用车0辆),为落实公务用车制度改革精神,2辆车全部交公车办,未实际使用;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

()绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。涉及项目10个,预算资金2847万元,占一般公共预算财政拨款项目支出总额的59%。所有项目均开展了全面自评,整体支出预算执行率为97%,执行情况良好,评估结果为优,从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中主要项目绩效自评结果。

1、天然林停伐管护补助项目绩效自评。

项目全年预算数为677万元,执行数为676万元,完成预算99%。

主要产出和效益:签订管护合同,完成0.12万亩国有天然商品林和45.1万亩集体和个人天然商品林管护;天然商品林管护补偿资金发放合规率100%,天然商品林管护面积合格率100%,天然商品林管护带动就业人数137人,天然商品林管护补偿对象满意度达95%。

2、中央森林生态效益补偿资金项目绩效自评。

项目全年预算数为293万元,执行数为289万元,完成预算99%。

主要产出和效益:签订管护合同,完成18.59万亩国家级公益林管护,管护面积合格率100%,补偿资金发放合规率100%带动增加贫困人口年度总收入5万元,提供管护岗位49个,国家级公益林补偿对象满意度95%。

3、省级生态公益林补偿资金项目绩效自评。

项目全年预算数为139万元,执行数为136万元,完成预算98%。

主要产出和效益:签订管护合同,完成9.3657万亩省级公益林管护,管护面积合格率100%,补偿资金发放合规率100%,带动增加贫困人口年度总收入6.5万元,省级公益林补偿对象满意度95%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、节能环保(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

六、节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项):反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

七、节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林(项):反映本单位巩固退耕还林方面支出。

八、农林水事务(类)林业(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。主要是林业局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、农林水事务(类)林业(款)林业事业机构(项):反映林业局属事业单位的基本支出,包括人员经费和日常公用经费。

十、农林水事务(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

十一、农林水事务(类)林业(款)森林资源管理(项):反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

十二、农林水事务(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

十三、农林水事务(类)林业(款)林业政策制定与宣传(项):反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

十四、农林水事务(类)林业(款)林业贷款贴息(项):反映林业贷款的财政贴息支出。

十五、农林水事务(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

十六、农林水事务(类)林业(款)其他林业支出(项):反映林业用于精准扶贫、基础组织建设、综治维稳、招商引资等方面的支出。

十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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